| Número do Empenho: 2021031500029 |
| Data do Empenho 15/03/2021 |
| Tipo: Ordinário |
| Modalidade de Licitação: Dispensa |
| Número do Processo: 001600000000110 |
| Data do Processo 15/03/2021 00:00:00 |
| Número do Contrato |
| Data do Contrato 30/12/1899 00:00:00 |
| Número do Convênio |
| Órgão 02 - PREFEITURA |
| Unidade Orçamentária 0016 - Fundo Municipal de Saúde |
| Ação: 2140 - AÇÕES DE ENFRENTAMENTO AO CORONAVÍRUS SARS-COV-2 (COVID-19) |
| Fonte de Recurso: 0460.10.111 - RECURSOS SAÚDE P/ ENFRENTAMENTO AO CORONAVÍRUS SARS-COV-2 (COVID-19) |
| Elemento de Despesa: 3.1.9.0.04.99.99.00.0000 - OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO |
| Credor: 111.111.111-11 - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO |
| Valor Empenhado: R$ 29.409,42 |
| Valor Liquidado: R$ 29.409,42 |
| Valor Pago: R$ 22.613,89 |
| Número | Data | Valor |
|---|---|---|
| 2021031900027 | 19/03/2021 | R$ 29.409,42 |
| Número da Liquidação | Número da Ordem de Pagamento | Data | Conta | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 2021031900027 | 2021031900027 | 19/03/2021 | 2.1.8.8.1.01.02.03.00.0000 - INSS - FMS | R$ 1.768,02 |
| 2021031900027 | 2021031900027 | 19/03/2021 | 2.1.8.8.1.01.04.01.03.0000 - IRRF - FMS | R$ 5.027,51 |
| Número da Liquidação | Número da Ordem de Pagamento | Data | Banco | Agência | Conta | Cheque/Ordem Bancária | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021031900027 | 2021031900027 | 19/03/2021 | 00001 - BANCO DO BRASIL | 1139-8 | 32.251-2 | 62217 | R$ 5.105,17 |
| 2021031900027 | 2021031900027 | 19/03/2021 | 00001 - BANCO DO BRASIL | 1139-8 | 32.251-2 | 33683 | R$ 14.471,80 |
| 2021031900027 | 2021031900027 | 19/03/2021 | 00001 - BANCO DO BRASIL | 1139-8 | 32.251-2 | 31912 | R$ 1.518,46 |
| 2021031900027 | 2021031900027 | 19/03/2021 | 00001 - BANCO DO BRASIL | 1139-8 | 32.251-2 | 31913 | R$ 1.518,46 |